2Q26Re: 원가율 상승은 일시적
연결 기준 매출액 1,085억원(+58.9%YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 183억원(+41.7%, OPM 16.9%)를 기록하며 영업이익은 컨센서스(매출액 1,049억원, 영업이익 199억원) 대비 영업이익은 소폭 하회. 영업이익 하회는 장기간 공정 기간이 소요된 프로젝트 관련 고정비가 일시 반영으로 인한 원가율 상승에 기인.
올리고뉴클레오타이드 매출액은 상업화 프로젝트와 임상 프로젝트 모두 성장하면서 796억원(+83.1%)를 기록. 제2올리고동 가동 이후 신규 프로젝트 13개에서 매출이 발생하기 시작. 제2올리고동은 하반기부터 대형 라인 가동도 시작할 예정으로 원가율 개선 예상. 저분자 신약 원료 매출은 175억원(+162.1%)로 전년 대비 크게 성장했으며, ADC용 linker 매출도 20억원 반영. 상업화 품목의 매출이 본격화되면서 향후 지속적인 매출 성장으로 이어질 것으로 기대.