" 2Q26 Review: 전년동기 대비 매출액 감소세 지속, 시장 컨센서스 하회
최근(08.14)에 발표한 2분기 실적은 매출액 53억원, 영업손실 64억원으로 전분기에 이어 전년동기 대비 매출액은 69.3% 감소하고, 영업이익은 전분기에 이어 적자를 지속되었음. 시장 컨센서스(매출액 361억원, 영업이익 12억원) 대비 매출액은 및 영업이익은 크게 하회하였음. 시장 기대치 대비 크게 하회한 것은 2분기에 예상되었던 주요 고객향 장비 공급이 하반기로 지연되었기 때문임.
2분기 실적은 지난해 4분기부터 여전히 전년동기 대비 큰 폭으로 감소하면서 부진한 매출액을 보였음. 이유는 2분기부터 인도 및 북미향 제품을 공급할 것으로 예상했으나 하반기부터 공급이 진행될 것으로 변경되었기 때문.
전년동기 대비 매출원가율이 상승(매출원가율: 2Q25A, 97.3% → 2Q26A, 151.8%, +54.5%p)하면서 수익성이 하락하였음. 이는 현재 용인공장에서 북미향 제품 생산을 위한 준비와, 화성…